中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會政法委員會本級2020年度決算公開說明

目錄

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

在自治區(qū)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和中央政法委指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹黨中央關(guān)于政法工作的決策部署和自治區(qū)黨委工作要求，加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論制度調(diào)查研究，了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢，政法輿情情況動態(tài)，協(xié)調(diào)做好政法領(lǐng)域調(diào)查研究、重大宣傳工作，對全區(qū)政法工作研究提出全局深化改革，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，加強對政法工作的督查，維護(hù)國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

自治區(qū)黨委政法委2020年度，實有人數(shù)150人，其中：在職人員93人，離休人員0人，退休人員57人。

從部門決算單位構(gòu)成看，自治區(qū)黨委政法委部門決算包括：自治區(qū)黨委政法委機關(guān)決算。機關(guān)下設(shè)處室不宜公開。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入3269.19萬元，與上年相比減少20992.14萬元，降低86.53%，主要原因是：一次性項目大幅減少，故本年收入大幅減少。本年支出3269.19萬元，與上年相比，減少20606萬元，降低86.31%，主要原因是：一次性項目大幅減少，故本年支出大幅減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入3269.19萬元，其中：財政撥款收入3263.64萬元，占99.83%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.55萬元，占0.17%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出3269.19萬元，其中：基本支出3269.19萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入3263.64萬元，與上年相比，減少20114.49萬元，降低86.04%。主要原因是一次性項目大幅減少，故本年收入大幅減少。財政撥款支出3263.64萬元，與上年相比，減少20602.97萬元，降低86.33%，主要原因是：一次性項目大幅減少，故本年支出大幅減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2159.28萬元，決算數(shù)3269.19萬元，預(yù)決算差異率51.40%，主要原因是：財政追加資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2159.28萬元，決算數(shù)3269.19萬元，預(yù)決算差異率51.40%，主要原因是：財政追加資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3263.64萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013601行政運行2585.1萬元；

2080501行政單位離退休96.41萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177.76萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出77.66萬元；

2101101行政單位醫(yī)療108.78萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助84.61萬元；

2210201住房公積金133.32萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3263.64萬元，其中：

人員經(jīng)費2789.14萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費474.50萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算110.70萬元，比上年減少50.45萬元，降低31.31%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)活動減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少8.62萬元，降低100.00%，主要原因是因疫情防控的需要，無出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出110.07萬元，占99.43%，比上年減少40.4萬元，降低26.85%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)用車運行減少；公務(wù)接待費支出0.62萬元，占0.57%，比上年減少1.44萬元，降低69.90%，主要原因是因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、督導(dǎo)活動減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費110.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費110.07萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：油料費、維修（護(hù)）費、保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量21輛。

公務(wù)接待費0.62萬元，開支內(nèi)容包括：工作餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，41人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)182.40萬元，決算數(shù)110.70萬元，預(yù)決算差異率-39.31%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)活動減少。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)28.50萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率-100.00%，主要原因是：因疫情防控的需要，無出國（境）活動；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我委嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)黨委要求，本年度未安排此預(yù)算，無此支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)142.50.萬元，決算數(shù)117.07萬元，預(yù)決算差異率-17.85%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)用車運行減少；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)11.40萬元，決算數(shù)0.62萬元，預(yù)決算差異率-94.56%，主要原因是：因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、督導(dǎo)活動減少。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度自治區(qū)黨委政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出474.5萬元，比上年增加44.18萬元，增長10.27%，主要原因是政法委機關(guān)事業(yè)任務(wù)增加，辦公用品采購，特別是公共防疫物品采購增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋28628.52（平方米），價值13456.20萬元。車輛21輛，價值675.62萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0.00萬元。一是通過加強預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，進(jìn)一步牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步明確績效管理職責(zé)分工。二是通過加強績效管理內(nèi)部控制工作，規(guī)范權(quán)利運行、降低資金效益風(fēng)險。三是通過加強績效評價成果應(yīng)用，壓減項目支出，進(jìn)一步促進(jìn)各部門履職效果和資源配置正向關(guān)聯(lián)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算管理制度流程尚需優(yōu)化；二是績效理念有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強預(yù)算管理的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善預(yù)算績效管理內(nèi)部控制制度，優(yōu)化流程管理，梳理風(fēng)險點，規(guī)范權(quán)力、職責(zé)運行；二是加強宣傳培訓(xùn)，提升機關(guān)文化，進(jìn)一步樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：