中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2020年度部門決算公開說明（匯總）
中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2020年度部門決算公開說明（匯總）
目 錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分專業名詞解釋
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
在自治區黨委統一領導和中央政法委指導下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，深入貫徹黨中央關于政法工作的決策部署和自治區黨委工作要求，加強對政法領域重大實踐和理論制度調查研究，了解掌握和分析研判社會穩定形勢，政法輿情情況動態，協調做好政法領域調查研究、重大宣傳工作，對全區政法工作研究提出全局深化改革，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，加強對政法工作的督查，維護國家政治安全，確保社會大局穩定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業。
二、機構設置及人員情況
自治區黨委政法委部門2020年度，實有人數182人，其中：在職人員120人，離休人員0人，退休人員62人。
從部門決算單位構成看，自治區黨委政法委部門決算包括：自治區黨委政法委部門本級決算及所屬單位決算。
自治區黨委政法委本級下設處室不宜公開。
納入自治區黨委政法委2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3881.77萬元，與上年相比，減少24502.44萬元，降低86.32%，主要原因是：與上年相比，一次性項目經費大幅減少，故本年度收入大幅減少。本年支出3935.13萬元，與上年相比，減少23245.93萬元，降低85.52%，主要原因是：與上年相比，一次性項目經費大幅減少，故本年度支出大幅減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3881.77萬元，其中：財政撥款收入3875.42萬元，占99.84%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6.35萬元，占0.16%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3935.13萬元，其中：基本支出3668.72萬元，占93.23%；項目支出266.42萬元，占6.77%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入3875.42萬元，與上年相比，減少23623.52萬元，降低85.91%。主要原因是：與上年相比，一次性項目經費大幅減少，故本年度收入大幅減少。財政撥款支出3929.58萬元，與上年相比，減少23242.92萬元，降低85.54%，主要原因是：與上年相比，一次性項目經費大幅減少，故本年度支出大幅減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2773.52萬元，決算數3875.42萬元，預決算差異率39.73%，主要原因是：主要為財政追加資金。財政撥款支出年初預算數2773.52萬元，決算數3929.58萬元，預決算差異率41.68%，主要原因是：主要為財政追加資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出3929.59萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013601行政運行2729.09萬元；
2013650事業運行155.06萬元；
2013699其他共產黨事務支出266.42萬元；
2080501行政單位離退休103.55萬元；
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出212.22萬元；
2080506機關事業單位職業年金繳費支出77.66萬元；
2101101行政單位醫療117.81萬元；
2101102事業單位醫療9.56萬元；
2101103公務員醫療補助99.06萬元；
2210201住房公積金159.16萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3663.18萬元，其中：
人員經費3172.04萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費491.14萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算113.74萬元，比上年減少59.14萬元，降低34.21%，主要原因是因疫情防控的需要，公務活動減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少11.92萬元，降低100.00%，主要原因是因疫情防控的需要，無出國（境）活動；公務用車購置及運行維護費支出113.1萬元，占99.44%，比上年減少45.68萬元，降低28.77%，主要原因是因疫情防控的需要，公務用車運行減少；公務接待費支出0.64萬元，占0.56%，比上年減少1.54萬元，降低70.64%，主要原因是因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調研、督導活動減少。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費113.10萬元，其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費113.10萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：油料費、維修（護）費、保險費等。公務用車購置數0輛，公務用車保有量23輛。
公務接待費0.64萬元，開支內容包括：工作餐費。單位全年安排的國內公務接待5批次，44人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數200.67萬元，決算數113.74萬元，預決算差異率-43.32%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務活動減少。其中：因公出國（境）費預算數34.96萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：因疫情防控的需要，無出國（境）活動；公務用車購置費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我部門嚴格執行自治區黨委要求，本年度未安排此預算，無此支出；公務用車運行費預算數152.41萬元，決算數113.10萬元，預決算差異率-25.79%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務用車運行減少；公務接待費預算數13.30萬元，決算數0.64萬元，預決算差異率-95.19%，主要原因是：因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調研、督導活動減少。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年度自治區黨委政法委和新疆法學會機關運行經費支出485.63萬元，比上年增加46.04萬元，增長10.47%，主要原因是事業任務增加，低值易耗品采購，特別是公共防疫物品采購增加。
新疆平安網信息中心日常公用經費5.51萬元，比上年減少1.84萬元，降低33.39%，主要原因是嚴格落實中央和自治區“過緊日子”的要求，嚴格控制支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額14.16萬元，其中：政府采購貨物支出14.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
授予中小企業合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋28628.52（平方米），價值13456.20萬元。車輛23輛，價值711.58萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車23輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金195.72萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過加強預算績效管理各個環節的制度建設，進一步牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的績效管理理念，進一步明確績效管理職責分工。二是通過加強績效管理內部控制工作，規范權利運行、降低資金效益風險。三是通過加強績效評價成果應用，壓減項目支出，進一步促進各部門履職效果和資源配置正向關聯。發現的問題及原因：一是預算管理制度流程尚需優化；二是績效理念有待進一步提高。下一步改進措施：一是加強預算管理的業務學習，不斷完善預算績效管理內部控制制度，優化流程管理，梳理風險點，規范權力、職責運行；二是加強宣傳培訓，提升機關文化，進一步樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：
