新疆平安網(wǎng)信息中心2020年度部門決算公開說明

目錄

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆平安網(wǎng)是自治區(qū)黨委政法委主管的官方網(wǎng)站，對(duì)上是中國平安網(wǎng)群的新疆頻道；對(duì)下作為自治區(qū)政法、綜治門戶網(wǎng)站，是一個(gè)由可獨(dú)立運(yùn)行的15個(gè)網(wǎng)站、新疆平安網(wǎng)微博、長安新疆公眾號(hào)及快手、抖音賬號(hào)等構(gòu)成的平安網(wǎng)群。“新疆平安網(wǎng)”承擔(dān)著自治區(qū)政法、綜治系統(tǒng)新聞宣傳、輿論引導(dǎo)、輿論監(jiān)督、信息發(fā)布、上情下達(dá)、下情上傳、解疑釋惑、社會(huì)輿論收集等重要職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆平安網(wǎng)信息中心隸屬自治區(qū)黨委政法委，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于縣（處）級(jí)，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。新疆平安網(wǎng)信息中心2020年度，實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆平安網(wǎng)信息中心部門決算包括：新疆平安網(wǎng)信息中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)處室，分別是：辦公室、編輯部、技術(shù)組、視頻組。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入306.94萬元，與上年相比，減少42.11萬元，降低12.06%，主要原因是：一是項(xiàng)目年初預(yù)算壓縮規(guī)模；二是2019年追加了特定項(xiàng)目80.00萬元，2020年無追加項(xiàng)目。本年支出345.98萬元，與上年相比，減少101.32萬元，降低22.65%，主要原因是：壓減項(xiàng)目資金規(guī)模，控制支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入306.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入306.2萬元，占99.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.74萬元，占0.24%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出345.98萬元，其中：基本支出203.02萬元，占58.68%；項(xiàng)目支出142.97萬元，占41.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入306.20萬元，與上年相比，減少41.77萬元，降低12.00%。主要原因是：一是項(xiàng)目年初預(yù)算壓縮規(guī)模；二是2019年追加了特定項(xiàng)目80.00萬元，2020年無追加項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出345.98萬元，與上年相比，減少101.32萬元，降低22.65%，主要原因是：壓減項(xiàng)目資金規(guī)模，控制支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)299.32萬元，決算數(shù)306.20萬元，預(yù)決算差異率2.30%，主要原因是：人員正常晉升，工資增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)299.32萬元，決算數(shù)345.98萬元，預(yù)決算差異率15.59%，主要原因是：人員正常晉升，工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出345.98萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013650事業(yè)運(yùn)行155.06萬元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出142.96萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.70萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.56萬元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.43萬元;

2210201住房公積金13.27萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)197.51萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.51萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.28萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)僅為車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無此預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.28萬元，占100.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無此預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：無此預(yù)算。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括：無此預(yù)算。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.50萬元，決算數(shù)0.28萬元，預(yù)決算差異率-44.00%，主要原因是：因疫情防控需要，公務(wù)活動(dòng)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無此預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無此預(yù)算，未安排此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.28萬元，預(yù)決算差異率-44.00%，主要原因是：因疫情防控需要，公務(wù)活動(dòng)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無此預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度新疆平安網(wǎng)信息中心單位日常公用經(jīng)費(fèi)5.51萬元，比上年減少1.84萬元，降低25.03%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)“過緊日子”的要求，嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額14.16萬元，其中：政府采購貨物支出14.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0.00萬元。車輛1輛，價(jià)值17.98萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金103.18萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過加強(qiáng)預(yù)算績效管理各個(gè)環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，進(jìn)一步牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步明確績效管理職責(zé)分工。二是通過加強(qiáng)績效管理內(nèi)部控制工作，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行、降低資金效益風(fēng)險(xiǎn)。三是通過加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)成果應(yīng)用，壓減項(xiàng)目支出，進(jìn)一步促進(jìn)各部門履職效果和資源配置正向關(guān)聯(lián)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算管理制度流程尚需優(yōu)化；二是績效理念有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善預(yù)算績效管理內(nèi)部控制制度，優(yōu)化流程管理，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范權(quán)力、職責(zé)運(yùn)行；二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升機(jī)關(guān)文化，進(jìn)一步樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：