新疆維吾爾自治區(qū)法學(xué)會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區(qū)法學(xué)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)法學(xué)會(huì)）是自治區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)下由法學(xué)界、法律界工作者組成的自治區(qū)人民團(tuán)體由自治區(qū)黨委政法委代管。自治區(qū)法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)：

（一）擬訂法學(xué)會(huì)工作規(guī)劃并督促落實(shí)，開(kāi)展調(diào)查研究。組織法學(xué)法律工作者學(xué)習(xí)貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治疆方略特別是社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)。

（二）引領(lǐng)、繁榮法學(xué)研究，推進(jìn)法學(xué)理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法治文化創(chuàng)新，促進(jìn)法學(xué)研究成果的推廣和應(yīng)用轉(zhuǎn)化，為推進(jìn)社會(huì)主義民主法治建設(shè)、維護(hù)新疆社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)提供理論支持和智力服務(wù)。

（三）參與法律服務(wù)，組織法學(xué)法律工作者參與黨內(nèi)法規(guī)和法律、法規(guī)、規(guī)章的咨詢、論證、草擬、修改等工作。參與黨委政府決策咨詢、法治評(píng)估以及平安新疆、法治新疆建設(shè)工作。參與法律服務(wù)公共體系建設(shè)。

（四）參與法治宣傳，組織法學(xué)法律工作者參加法治宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)展法律咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，培育和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義法治文化。

（五）開(kāi)展法學(xué)交流，組織優(yōu)秀法學(xué)法律人才和法學(xué)研究成果評(píng)選，培養(yǎng)和凝聚優(yōu)秀法學(xué)法律人才隊(duì)伍。

（六）加強(qiáng)法學(xué)社會(huì)團(tuán)體的管理、監(jiān)督、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（七）管理、發(fā)展、服務(wù)會(huì)員，反映會(huì)員和法學(xué)界、法律界的意見(jiàn)和建議，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。

（八）依法依章程指導(dǎo)下級(jí)法學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（九）承擔(dān)自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

自治區(qū)法學(xué)會(huì)2020年度，實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，自治區(qū)法學(xué)會(huì)部門(mén)決算包括：自治區(qū)法學(xué)會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、研究部、會(huì)員部。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入305.64萬(wàn)元，與上年相比，減少21.28萬(wàn)元，降低6.51%，主要原因是：因上年結(jié)轉(zhuǎn)了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本年使用，故本年壓減了項(xiàng)目收入申報(bào)。本年支出319.96萬(wàn)元，與上年相比，增加43.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和本年項(xiàng)目支出后，支出總額較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入305.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入305.58萬(wàn)元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.06萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出319.96萬(wàn)元，其中：基本支出196.51萬(wàn)元，占61.42%；項(xiàng)目支出123.45萬(wàn)元，占38.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入305.58萬(wàn)元，與上年相比，減少21.25萬(wàn)元，降低6.50%。主要原因是：因上年結(jié)轉(zhuǎn)了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本年使用，故本年壓減了項(xiàng)目收入申報(bào)。財(cái)政撥款支出319.96萬(wàn)元，與上年相比，增加43.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.56%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和本年項(xiàng)目支出后，支出總額較上年增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)314.92萬(wàn)元，決算數(shù)305.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.97%，主要原因是：本年調(diào)出人員增加，故工資福利支出收入減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)314.92萬(wàn)元，決算數(shù)319.96萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1.60%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和本年項(xiàng)目支出后，支出總額較上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.96萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2013601行政運(yùn)行143.99萬(wàn)元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出123.45萬(wàn)元；

2080501行政單位離退休7.14萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.76萬(wàn)元；

2101101行政單位醫(yī)療9.03萬(wàn)元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.02萬(wàn)元；

2210201住房公積金12.57萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出196.55萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)185.38萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)11.14萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.77萬(wàn)元，比上年減少8.69萬(wàn)元，降低75.83%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)活動(dòng)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年減少3.30萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是因疫情防控的需要，無(wú)出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，占99.28%，比上年減少5.28萬(wàn)元，降低65.75%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)用車運(yùn)行減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，占0.72%，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低83.33%，主要原因是因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、交流活動(dòng)減少。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：公務(wù)用車油料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：工作餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次，為中國(guó)法學(xué)會(huì)赴疆調(diào)研。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)17.77萬(wàn)元，決算數(shù)2.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-84.41%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)活動(dòng)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)6.46萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100.00%，主要原因是：因疫情防控的需要，無(wú)出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)黨委要求，本年度未安排此預(yù)算，無(wú)此支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9.41萬(wàn)元，決算數(shù)2.75萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-70.78%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)用車運(yùn)行減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元，決算數(shù)0.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-98.95%，主要原因是：因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、交流活動(dòng)減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度自治區(qū)法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.14萬(wàn)元，比上年增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.04%，主要原因是低值易耗品采購(gòu)，特別是公共防疫物品采購(gòu)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值17.98萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金92.54萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理各個(gè)環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，進(jìn)一步牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步明確績(jī)效管理職責(zé)分工。二是通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效管理內(nèi)部控制工作，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行、降低資金效益風(fēng)險(xiǎn)。三是通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)成果應(yīng)用，壓減項(xiàng)目支出，進(jìn)一步促進(jìn)各部門(mén)履職效果和資源配置正向關(guān)聯(lián)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度流程尚需優(yōu)化；二是績(jī)效理念有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部控制制度，優(yōu)化流程管理，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范權(quán)力、職責(zé)運(yùn)行；二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升機(jī)關(guān)文化，進(jìn)一步樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：